| Area Amministrativa reg.gen. 148 del 28/04/2026 |
Diritti carte di identità elettroniche (CIE). Impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato periodo dal 01 novembre 2025 al 28 febbraio 2026. |
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6.063,72€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 148 del 28/04/2026
Diritti carte di identità elettroniche (CIE). Impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato periodo dal 01 novembre 2025 al 28 febbraio 2026.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.063,72€
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| Area Amministrativa reg.gen. 147 del 28/04/2026 |
Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I° grado di Briatico per l'anno 2025/2026. Liquidazione fattura alla ditta Duo Service S.r.l., mese di marzo 2026. |
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4.254,73€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 147 del 28/04/2026
Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I° grado di Briatico per l'anno 2025/2026. Liquidazione fattura alla ditta Duo Service S.r.l., mese di marzo 2026.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.254,73€
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| Area Amministrativa reg.gen. 146 del 28/04/2026 |
Liquidazione fattura ditta Dworld Srl per noleggio fotocopiatrici, gruppi di continuità e materiale di consumo. |
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1.252,01€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 146 del 28/04/2026
Liquidazione fattura ditta Dworld Srl per noleggio fotocopiatrici, gruppi di continuità e materiale di consumo.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.252,01€
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| Area Amministrativa reg.gen. 145 del 28/04/2026 |
Liquidazione fattura Wind Tre S.p.A. periodo gennaio- febbraio 2026. |
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2.350,84€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 145 del 28/04/2026
Liquidazione fattura Wind Tre S.p.A. periodo gennaio- febbraio 2026.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.350,84€
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| Area Amministrativa reg.gen. 144 del 28/04/2026 |
Prestazione artistica banda musicale Città di Limbadi . Liquidazione ricevuta. |
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1.000,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 144 del 28/04/2026
Prestazione artistica banda musicale Città di Limbadi . Liquidazione ricevuta.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 143 del 28/04/2026 |
Acquisto materiale vario di cancelleria e prodotti per la pulizia degli uffici comunali e dei seggi elettorali in occasione delle prossime elezioni amministrative del Comune di Briatico di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Affidamento diretto alla ditta Errebian S.p.A. ed impegno di spesa. |
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2.130,19€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 143 del 28/04/2026
Acquisto materiale vario di cancelleria e prodotti per la pulizia degli uffici comunali e dei seggi elettorali in occasione delle prossime elezioni amministrative del Comune di Briatico di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Affidamento diretto alla ditta Errebian S.p.A. ed impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.130,19€
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| Area Tecnica - Lavori Pubblici reg.gen. 152 del 28/04/2026 |
LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI LOC. CONIDONI E OPERE DI ADEGUAMENTO IN LOCALITÀ CONIDONI DEL COMUNE DI BRIATICO (VV)" CUP: I54H20000980002 CIG: 8845727CD5. DETERMINA DI LIQUAZIONE DELLO STATO FINALE ALLA DITTA C.I.S.A.F. S.P.A. |
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39.102,75€ |
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Area Tecnica - Lavori Pubblici reg.gen. 152 del 28/04/2026
LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI LOC. CONIDONI E OPERE DI ADEGUAMENTO IN LOCALITÀ CONIDONI DEL COMUNE DI BRIATICO (VV)" CUP: I54H20000980002 CIG: 8845727CD5. DETERMINA DI LIQUAZIONE DELLO STATO FINALE ALLA DITTA C.I.S.A.F. S.P.A.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 39.102,75€
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| Area Tecnica - Lavori Pubblici reg.gen. 151 del 28/04/2026 |
FORNITURA N° 8 CHIUSINI PER TOMBINI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DI BRIATICO.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL RAFFAELE SRL |
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1.098,00€ |
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Area Tecnica - Lavori Pubblici reg.gen. 151 del 28/04/2026
FORNITURA N° 8 CHIUSINI PER TOMBINI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DI BRIATICO.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL RAFFAELE SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.098,00€
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| Area Tecnica - Lavori Pubblici reg.gen. 150 del 28/04/2026 |
Manutenzione degli estintori degli edifici comunali (Palazzo Municipale, edifici scolastici) e Scuolabus. Fornitura materiale sanitario di primo soccorso da destinare alle scuole e palazzo Municipale. Liquidazione fattura N.808/2024 alla ditta Antincendi Vibo Srl |
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3.092,10€ |
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Area Tecnica - Lavori Pubblici reg.gen. 150 del 28/04/2026
Manutenzione degli estintori degli edifici comunali (Palazzo Municipale, edifici scolastici) e Scuolabus. Fornitura materiale sanitario di primo soccorso da destinare alle scuole e palazzo Municipale. Liquidazione fattura N.808/2024 alla ditta Antincendi Vibo Srl
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.092,10€
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| Area Amministrativa reg.gen. 142 del 27/04/2026 |
Risorse aggiuntive per il potenziamento dei servizi di asilo nido anno 2025 - D.M. del 24.03.2025. Approvazione avviso pubblico per erogazione voucher per frequenza asili nido. |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 142 del 27/04/2026
Risorse aggiuntive per il potenziamento dei servizi di asilo nido anno 2025 - D.M. del 24.03.2025. Approvazione avviso pubblico per erogazione voucher per frequenza asili nido.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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