Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 | 22/02/2018 |
Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 reg.gen. 93 del 20/02/2018 [Nr.atto: 41 - (Determine dirigenziali - Ufficio Tecnico Comunale)] Lavori di: “P.I.S.L - Recupero e riqualificazione ambientale del waterfront della strada del mare” –. CUP I57H15000370002 - CIG ZB51A78ADC – Approvazione V° Certificato Pagamento e liquidazione in acconto. |
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| Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 | 20/02/2018 |
Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 reg.gen. 76 del 20/02/2018 [Nr.atto: 37 - (Determine dirigenziali - Ufficio Tecnico Comunale)] Lavori piazza Marconi di Briatico capoluogo - Notifica decreto definitivo di esprorpio - Impegno spesa e contestuale luiquidazione |
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| Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 | 22/02/2018 |
Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 reg.gen. 91 del 18/02/2018 [Nr.atto: 11 - (Determine dirigenziali - Ufficio Tecnico Comunale)] Servizio trasporto scolastico anni 2017/2018 - Comune di Briatico - Liquidazione fattura n. 82/2017 alla ditta Atena Servizi |
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| Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 | 05/04/2018 |
Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 reg.gen. 206 del 15/02/2018 [Nr.atto: 32 - (Determine dirigenziali - Ufficio Tecnico Comunale)] Servizio di: “Raccolta, Trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, ed assimilati; raccolta, e smaltimento differenziata porta a porta e cartoni, raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti, pulizia dei luoghi di raccolta e lavaggio dei cassonetti , spazzamento manuale e/o meccanizzato e decespugliamento vie, aree pubbliche – Liquidazione fattura n. 3_18 del 31-01-2018 alla ditta Muraca srl - Periodo gennaio 2018. |
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| Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 | 04/04/2018 |
Determine dirigenziali fino al 06/06/2022 reg.gen. 195 del 15/02/2018 [Nr.atto: 53 - (Determine dirigenziali - Ufficio Tecnico Comunale)] Trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani presso altri impianti – Impegno spesa e liquidazione fattura n. 145/2017 di euro 10.248,00 alla ditta MURACA srl |
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